Detail faktúry 30250048-TS
- Číslo faktúry:
- 30250048-TS
- Číslo objednávky:
- OB250048-TS
- Popis plnenia:
- pohonné hmoty
- Cena:
- 542,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- DVK EURO SERVICE GmbH + Co.KG.
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2025
