Detail faktúry 30250018-R
- Číslo faktúry:
- 30250018-R
- Číslo objednávky:
- OB250018-R
- Popis plnenia:
- za služby mobilného operátora, splátky za telefóny
- Cena:
- 334,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO:
- 47259116
- DIČ:
- 2121743437
- Adresa:
- Pribinova 40, 811 09 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 12. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2025
