Detail faktúry 30240358-G
- Číslo faktúry:
- 30240358-G
- Číslo objednávky:
- OB240358-G
- Popis plnenia:
- za koreniny
- Cena:
- 267,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MAX - in, s.r.o.
- IČO:
- 36405698
- DIČ:
- 2021668363
- Adresa:
- Baničova 3392 Žilina
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2024
