Detail faktúry 30240186-TS
- Číslo faktúry:
- 30240186-TS
- Číslo objednávky:
- OB240187-TS
- Popis plnenia:
- za čistiace prostriedky, maliarske pomôcky, ochranné pomôcky, netkaná textília
- Cena:
- 54,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2024
