Detail faktúry 30240181-TS
- Číslo faktúry:
- 30240181-TS
- Číslo objednávky:
- OB240182-TS
- Popis plnenia:
- za kanalizačný materiál, vodoinštalačný materiál
- Cena:
- 256,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- INŠSTAVMAT s.r.o.
- IČO:
- 46739408
- Adresa:
- 935 03 Kalinčiakovo 95, prevádzka: ul. Kpt. Nálepku 1, 93401 Levice
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2024
