Detail faktúry 30240180-TS
- Číslo faktúry:
- 30240180-TS
- Číslo objednávky:
- OB240181-TS
- Popis plnenia:
- za vytyčovacie práce
- Cena:
- 199,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava
- IČO:
- 36361518
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2024
