Detail faktúry 30240173-TS
- Číslo faktúry:
- 30240173-TS
- Číslo objednávky:
- OB240174-TS
- Popis plnenia:
- za vytýčenie telekomunikačného vedenia
- Cena:
- 20,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 14. 10. 2024
