Detail faktúry 30240118-TS
- Číslo faktúry:
- 30240118-TS
- Číslo objednávky:
- OB240116-TS
- Popis plnenia:
- za kamenivo Dunaj 16/22
- Cena:
- 50,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Anteco s.r.o.
- IČO:
- 36561096
- DIČ:
- 2021838016
- Adresa:
- Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2024
