Detail faktúry 30240042-TS
- Číslo faktúry:
- 30240042-TS
- Číslo objednávky:
- OB240042-TS
- Popis plnenia:
- stavebný materiál
- Cena:
- 1 855,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- BenátCentrum, spol. s.r.o., Bernolákova 493/1, 95301 Zlaté Moravce
- IČO:
- 36518212
- Dátum doručenia:
- 20. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2024
