Detail faktúry 30240035-TS
- Číslo faktúry:
- 30240035-TS
- Číslo objednávky:
- OB240035-TS
- Popis plnenia:
- materiál na odvodnenie
- Cena:
- 441,59 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Stavebniny DEK s.r.o.
- IČO:
- 43821103
- DIČ:
- 2022484849
- Adresa:
- Kamenná ul.6, 01001 Žilina
- Dátum doručenia:
- 12. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2024
