Detail faktúry 30240007-TS
- Číslo faktúry:
- 30240007-TS
- Číslo objednávky:
- OB240006-TS
- Popis plnenia:
- stavebný materiál
- Cena:
- 101,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2024
