Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:7
TÝŽDEŇ:1051
CELKOM:2015271
Detail faktúry ktr telekom 8308004787
- Číslo faktúry:
- ktr telekom 8308004787
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby
- Cena:
- 5,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 22. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 22. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 29. 6. 2022
ktr telekom 8308004787.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 43,77 kB
