Detail faktúry zk ligroup 220029
- Číslo faktúry:
- zk ligroup 220029
- Popis plnenia:
- spojovací materál
- Cena:
- 14,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2022
zk ligroup 220029.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,65 kB