Detail faktúry ZK 230124
- Číslo faktúry:
- ZK 230124
- Popis plnenia:
- Nákup elektrického materiálu
- Cena:
- 302,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2023
Li group_13112023090806.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 44,71 kB
