Detail faktúry ZK 230069
- Číslo faktúry:
- ZK 230069
- Popis plnenia:
- Nákup elektroinštalačného materiálu
- Cena:
- 165,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 18. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2023
li group.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 308,28 kB
