Detail faktúry W 1020234510
- Číslo faktúry:
- W 1020234510
- Popis plnenia:
- Nákup čistiacich pomôcok ku kávovaru
- Cena:
- 55,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Gastrovia group s.r.o.
- IČO:
- 46862714
- DIČ:
- 2023611788
- Adresa:
- Mládežnícka 2101/36 01701 Považská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
gastrovia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 32,69 kB
