Detail faktúry W 0/0(022)0001/015338
- Číslo faktúry:
- W 0/0(022)0001/015338
- Popis plnenia:
- Nákup tovaru do baru
- Cena:
- 328,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 27. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 8. 2023
metro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 49,66 kB
