Detail faktúry KTR1331383806
- Číslo faktúry:
- KTR1331383806
- Popis plnenia:
- Telefón
- Cena:
- 111,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2023
O2_16112023093715.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 323,5 kB
