Detail faktúry ktr telecom 8322711825
- Číslo faktúry:
- ktr telecom 8322711825
- Číslo zmluvy:
- ktr telekom 1/2017
- Popis plnenia:
- služby mobilnej siete
- Cena:
- 5,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 22. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 2. 2023
ktr telecom 8322711825.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 43,37 kB
