Detail faktúry ktr telecom 8320928672
- Číslo faktúry:
- ktr telecom 8320928672
- Číslo zmluvy:
- ktr telekom 1/2017
- Popis plnenia:
- služby mobilnej siete
- Cena:
- 5,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2023
ktr telecom 8320928672.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 43,46 kB
