Detail faktúry ktr svorda 20220095
- Číslo faktúry:
- ktr svorda 20220095
- Číslo zmluvy:
- 10/2019 infokanál
- Popis plnenia:
- Zmluva o poskytovaní služieb Infokanál
- Cena:
- 120,00 EUR stodvadsat eur
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2022
ktr svorda 20220095.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 248,36 kB
