Detail faktúry ktr svorda 20220041
- Číslo faktúry:
- ktr svorda 20220041
- Číslo zmluvy:
- 10/2019 infokanál
- Popis plnenia:
- správa technických prostriedkov pre prevádzku infokanálu
- Cena:
- 120,00 EUR stodvadsať eur
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2022
ktr svorda 20220041.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 248,38 kB
