Detail faktúry ktr slovanet tv_net 6220135439
- Číslo faktúry:
- ktr slovanet tv_net 6220135439
- Číslo zmluvy:
- 13/2019
- Popis plnenia:
- zabezpečenie prevádzky digitálnej retransntisie
- Cena:
- 14 699,20 EUR štrnásťtisícšestodevedesiatdeveť
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35954612
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 17. 3. 2022
ktr slovanet tv_net 6220135439.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,44 kB
