Detail faktúry ktr slovanet 6230010502
- Číslo faktúry:
- ktr slovanet 6230010502
- Číslo zmluvy:
- 13/2019
- Popis plnenia:
- zabezpečenie služby digitálnej retransmisie
- Cena:
- 144,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35954612
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 2. 2023
ktr slovanet 6230010502.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 95,55 kB
