Detail faktúry ktr slovanet 6220576055
- Číslo faktúry:
- ktr slovanet 6220576055
- Číslo zmluvy:
- 13/2019
- Popis plnenia:
- zabezpečenie prevádzky digitálnej retransntisie
- Cena:
- 16 718,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35954612
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2022
ktr slovanet 6220576055.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,2 kB
