Detail faktúry ktr slovanet 6220196136
- Číslo faktúry:
- ktr slovanet 6220196136
- Číslo zmluvy:
- 60/2012 - zmluva, dodatok: č.1
- Popis plnenia:
- zabezpečenie prevádzky digitálnej retransntisie
- Cena:
- 14 714,12 EUR štrnástisícsedemstoštrnásť eur dvanásť centou
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35954612
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 11. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2022
ktr slovanet 6220196136.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 99,13 kB
