Detail faktúry ktr rakosnik 20220018
- Číslo faktúry:
- ktr rakosnik 20220018
- Popis plnenia:
- sietové komponenty
- Cena:
- 304,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Alena Rákosníková - WIFIMEDIA, Mieru 112/1, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50376748
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 3. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 3. 5. 2022
ktr rakosnik 20220018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,2 kB