Detail faktúry ktr o2 1581050277
- Číslo faktúry:
- ktr o2 1581050277
- Popis plnenia:
- služby mobilnej siete
- Cena:
- 87,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 23. 8. 2022
ktr o2 1581050277.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 169,86 kB
