Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:146
TÝŽDEŇ:1406
CELKOM:1956099
Detail faktúry ktr O2 1561004731
- Číslo faktúry:
- ktr O2 1561004731
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby
- Cena:
- 87,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 13. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2022
ktr O2 1561004731.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 323,72 kB
