Detail faktúry ktr O2 1521098669
- Číslo faktúry:
- ktr O2 1521098669
- Popis plnenia:
- verejno komunikačné služby
- Cena:
- 87,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 12. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2022
ktr O2 1521098669.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 169,58 kB
