Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:205
TÝŽDEŇ:667
CELKOM:1969022
Detail faktúry ktr o2 1401220265
- Číslo faktúry:
- ktr o2 1401220265
- Popis plnenia:
- služby mobilnej siete
- Cena:
- 110,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2023
ktr o2 1401220265.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 168,83 kB
