Detail faktúry ktr medzihradsky 0732022
- Číslo faktúry:
- ktr medzihradsky 0732022
- Popis plnenia:
- servisné práce
- Cena:
- 97,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Miloš medzihradský - WAN
- IČO:
- 41772148
- DIČ:
- 1027588287
- Adresa:
- Bátovce č 70, 93503 Bátovce
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 24. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2022
ktr medzihradsky 0732022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 404,67 kB
