Detail faktúry ktr martin_andras-022023
- Číslo faktúry:
- ktr martin_andras-022023
- Popis plnenia:
- údržba vozidla ( LV539EJ )
- Cena:
- 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Martin Andráš, 29.augusta 131, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 44859732
- Dátum doručenia:
- 22. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 3. 2023
ktr martin_andras-022023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 64,52 kB
