Detail faktúry ktr lojekova 20220006
- Číslo faktúry:
- ktr lojekova 20220006
- Číslo zmluvy:
- ktr lojeková 3112/2016
- Popis plnenia:
- administratívne služby
- Cena:
- 350,00 EUR tristopäťdesiat euro
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Ester Lojeková
- IČO:
- 35351730
- DIČ:
- 1028515785
- Adresa:
- č.206 935 57 Jur nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 4. 2022
ktr lojekova 20220006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,85 kB