Detail faktúry ktr lojeková 20220004
- Číslo faktúry:
- ktr lojeková 20220004
- Popis plnenia:
- faktúra za administratívne práce
- Cena:
- 350,00 EUR tristopäťdesiat euro
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Ester Lojeková
- IČO:
- 35351730
- DIČ:
- 1028515785
- Adresa:
- č.206 935 57 Jur nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 17. 3. 2022
ktr lojeková 20220004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,86 kB
