Detail faktúry ktr li group 230019
- Číslo faktúry:
- ktr li group 230019
- Popis plnenia:
- prenájom vysávača
- Cena:
- 10,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
ktr li group 230019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 254,27 kB
