Detail faktúry ktr knh 202300019
- Číslo faktúry:
- ktr knh 202300019
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby
- Cena:
- 5,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- KNH INVEST s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 54218870
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 4. 2023
ktr knh 202300019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 293,53 kB
