Detail faktúry ktr haiteg 520220417
- Číslo faktúry:
- ktr haiteg 520220417
- Popis plnenia:
- akumulátory do EZS
- Cena:
- 213,43 EUR dvästotrinásť eur štyridsaťtri centov
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- HAITEG, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 12. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 26. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 26. 10. 2022
ktr haiteg 520220417.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,38 kB
