Detail faktúry ktr ciglan 20220052
- Číslo faktúry:
- ktr ciglan 20220052
- Popis plnenia:
- pečiatky sopka
- Cena:
- 66,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Veronika Ciglanová
- IČO:
- 54325170
- DIČ:
- 1124787807
- Adresa:
- Hronská 381/10 935 62 Pohronský Ruskov SLOVENSKO
- Dátum doručenia:
- 20. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 3. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 20. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 3. 8. 2022
ktr ciglan 20220052.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 83,92 kB
