Detail faktúry ktr cama FV2216109320
- Číslo faktúry:
- ktr cama FV2216109320
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarne
- Cena:
- 49,58 EUR štyridsaťdeväť eur päťdesiatosem centov
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67, 08001 Prešov
- IČO:
- 36468924
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
ktr cama FV2216109320.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 746,23 kB
