Detail faktúry KTR 8340639202
- Číslo faktúry:
- KTR 8340639202
- Popis plnenia:
- Poplatky za službyjtovar
- Cena:
- 5,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
T com_17012024114945.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 532,94 kB
