Detail faktúry KTR 8338846793
- Číslo faktúry:
- KTR 8338846793
- Popis plnenia:
- Telefón
- Cena:
- 5,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2023
Tcom_19122023130329.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 491,03 kB
