Detail faktúry KTR 8335284523
- Číslo faktúry:
- KTR 8335284523
- Popis plnenia:
- Telefón
- Cena:
- 5,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 22. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 9. 2023
Tcom_08112023111827.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,44 kB
