Detail faktúry KTR 7272023
- Číslo faktúry:
- KTR 7272023
- Popis plnenia:
- Refakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie OM: 3107062403 - DIM 56, 3107062408 - J. Fučíka I 12-
- Cena:
- 250,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
Obec dlha_17012024115724.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 182,79 kB
