Detail faktúry KTR 71912023
- Číslo faktúry:
- KTR 71912023
- Popis plnenia:
- Refakturujeme Vám za spotrebu eiektrickej energie OM: 9.augusta 40111 3110126207 09
- Cena:
- 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 21. 12. 2023
Obec 29_17012024115810.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 24,11 kB
