Detail faktúry KTR 62412023
- Číslo faktúry:
- KTR 62412023
- Popis plnenia:
- Refakturujeme Vám OM 3107062403 OM 3107062408
- Cena:
- 250,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2023
Obec elekt.2_19122023130128.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 663,25 kB
