Detail faktúry KTR 6230742772
- Číslo faktúry:
- KTR 6230742772
- Popis plnenia:
- TV a Internet
- Cena:
- 16 751,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35954612
- Dátum doručenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 12. 2023
Slovanet2_03012024131553.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 343,9 kB
