Detail faktúry KTR 434/2023
- Číslo faktúry:
- KTR 434/2023
- Popis plnenia:
- Refakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 0M~ 3107062403- Dlhá 56, 3107062408- J. Fučíka
- Cena:
- 750,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 12. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
Obec 2_16112023093819.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 236,15 kB
