Detail faktúry KTR 230103
- Číslo faktúry:
- KTR 230103
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 154,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 30. 9. 2023
Li group 2_08112023110948.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,56 kB
