Detail faktúry KTR 223001190
- Číslo faktúry:
- KTR 223001190
- Popis plnenia:
- Darčekové poukážky
- Cena:
- 816,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101
- IČO:
- 53528654
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2023
Up dejeneur_03012024131217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 51,97 kB
